第一條  營業(yè)前準備工作

一、班前準備。接班人員要提前10分鐘到站，整理好個人服裝、儀表。

二、集合列隊。班長通報工作情況，傳達上級精神，向每位當班人員提出工作要求，分配具體任務(wù)，檢查人員著裝。

三、配足零錢，備齊工作用品。

第二條  交接班

一、檢查核對加氣機累計字碼數(shù)，，交接雙方簽字認可。若有問題，立即查明原因，妥善處理。

二、清點、核對發(fā)票。核對無誤后，雙方確認交接簽字。

三、檢查設(shè)備及其它用具完好狀況，填寫設(shè)備交接記錄。

四、班長負責(zé)交接當班經(jīng)營管理、服務(wù)工作中的其它事項，并在《加氣站交接班表》上簽字。

第三條  現(xiàn)金和支票購氣

現(xiàn)金和支票購氣時按本規(guī)定第三章第八條、第十一條有關(guān)規(guī)定進行管理，收取的現(xiàn)金、支票要按公司的規(guī)定及時送交銀行或上交公司財務(wù)部門。

第四條  記帳加氣

一、記帳加氣必須事先由公司或委托加氣站與購氣單位簽訂購氣合同。合同內(nèi)容必須合法。

二、建立記帳購氣單位檔案，將單位名稱、法人代表、聯(lián)系電話、聯(lián)系人及身份證號、車牌號存檔。

三、根據(jù)合同，為記帳購氣單位建立加氣卡（本）一式兩份，一份交顧客，一份留存。

四、記帳顧客必須持卡（本）加氣。每次加氣后，加氣員和顧客在雙方的卡（本）上據(jù)實記錄，相互簽字確認。

五、每日營業(yè)終了，由記帳員做好記帳加氣單位的臺帳登統(tǒng)工作。

六、根據(jù)合同約定的時間、數(shù)量，及時與顧客結(jié)算貨款。

第五條  市場開發(fā)

一、做好輻射區(qū)域內(nèi)的天然氣市場調(diào)研，詳細了解用氣單位的設(shè)備情況、需求量以及競爭對手的經(jīng)營情況。

二、在市場調(diào)研的基礎(chǔ)上，對客戶情況按照不同類型（如：固定客戶、流動客戶、潛在客戶、重點發(fā)展戶等）進行細分，確定目標市場，制定客戶開發(fā)方案。

三、每月至少開展一次經(jīng)營情況分析，及時掌握市場走勢，分析原因，評估和修正市場開發(fā)方案，力求抓住機遇，開拓經(jīng)營。

第六條  調(diào)價的管理

一、調(diào)價工作由主管部門派專人到加氣站協(xié)同站內(nèi)人員共同完成。調(diào)價時，按規(guī)定的時點，準時抄錄加氣機的字碼累計數(shù)，做到真實無誤。記錄要做好原始記錄（憑證），由抄錄人、責(zé)任人簽字確認。調(diào)價時的加氣機字碼記錄（憑證）格式由公司制定。

二、在填制調(diào)價當日的銷售日報時，要依據(jù)原始憑證按不同的單價分段填寫加氣機的累計字碼數(shù)、立方數(shù)和和金額。

三、調(diào)價后的單價要及時公示，并準時按照新價格進行銷售。

第七條  進貨管理

一、加氣站的進貨必須由公司統(tǒng)一配置。

二、按規(guī)定向公司主管部門提交要貨計劃，做到不積壓，不脫銷。

三、合理安排運輸，做到行車路線最佳化。

第七條  商品流轉(zhuǎn)統(tǒng)計

一、每班營業(yè)終了，當班人員必須及時進行進、銷、存的統(tǒng)計工作。

二、加氣員根據(jù)交接班抄錄的加氣機累計字碼數(shù)，核對收取的現(xiàn)金、支票及其它加氣憑證，匯總無誤后上交記帳員。

三、記帳員核對、匯總加氣員上交的現(xiàn)金、支票、及其它加氣憑證，填制當班銷售日報表。

四、根據(jù)各班銷售日報表，核對、匯總現(xiàn)金、支票及其它加氣憑證。加氣站長審核無誤后，填制《加氣站銷售日報表》，登記《加氣站庫存商品明細分類帳》。

第八條  經(jīng)營紀律

加氣站全體員工必須嚴格執(zhí)行以下紀律：

一、不準用支票及各種加氣憑證套取現(xiàn)金；

二、不準擅自改變加氣機中的機是、電結(jié)構(gòu)及功能，人為制造計量誤差謀取利益；

三、不準在加氣機出現(xiàn)亂碼時繼續(xù)加氣；

四、不準虛開、涂改發(fā)票。

五、不準借調(diào)價之機，謀取個人和小團體的利益；

六、不準泄露本企業(yè)商業(yè)機密。